Üzenet
Írjon nekünkKönyvelő programunkkal rögzíthető egy vevői vagy szállítói számla előírásakor a garanciális visszatartás összege és esedékessége. A bizonylat rögzítésekor a rendszer ezekkel az adatokkal automatikusan létrehoz két könyvelési sort, amelyekkel lekezeli a folyószámlán a bizonylat "kettébontását" az esedékesség alapján.
A garanciális visszatartás kezeléséhez először be kell kapcsolni a 411. rendszerparamétert ("Kilépés->Gyors menü->Rendszer beállítási táblázat (speciális működés)" menüpont "Garanciális visszatartás automatikus könyvelése" sora).
Rendszerünkben nem csak automatikusan, ha nem kézzel is lehet rögzíteni garanciális visszatartást a könyvelésbe. A garanciális visszatartás kezeléséhez először el kell végezni néhány beállítást, amiről a következő cikkben olvashat: Garanciális visszatartás beállítása
Programunkban lehetőség van a garanciális visszatartások automatikus és kézi rögzítésére is. Az ilyen tételeknél két különböző esedékességi dátumra van szükség egy fej alatt. Emiatt az "Egyéb->Könyvelt tételek módosítása" menüpontban az "Esedékesség" oszlopon enterezve egy kis dialógusablak jelenik meg, ahol megadható az előírás és a garanciális visszatartás esedékességi dátuma.