Könyvelő programunkban ha a Bejövő számláink között vannak fordított ÁFA-s tétel amely hulladék utáni akkor a könyveléskor két eset lehetséges:

Első esetben ha csak ilyen fordított adózású tételeink vannak az lenne a teendő, hogy könyveléskor a beállított ÁFA %-hoz kiválasztjuk az ÁFA táblából a Fordított ÁFA és a programunk automatikusan elvégzi a könyveléskori teendőket! Majd az itt használt főkönyvi számokat be kellene paraméterezni az ÁFA bevallás 52-es (Ford.adózás szab. hulladék után fiz.adó 29. sor összegéből) sorába.

A paraméterezést a Zárás-nyitás / Kimutatások beállítása menüpontban teheti meg.

Itt az ÁFA bevallás "Az összesítő sora" oszlopon a "<< Beállít >>" mezőre enterezve éri el a sorokat.

Itt a megfelelő soron állva szintén a << Beállít >>" mezőre enterezve érjük el a kigyűjtés paraméterezését. Jelen esetben ez a sor a "Ford.adózás szab. hulladék után fiz.adó 29. sor összegéből". A "Ford.adózás szab. hulladék után fiz.adó 29. sor összegéből" sorban alapértelmezetten a 467-es főkönyvi szám van beparaméterezve amit jelen esetben át kellene írni 46719-re!

Viszont ha nem minden fordított ÁFA-s tételünk hulladék után fizetendő adó akkor viszont a Hulladék után fizetendő fordított ÁFA-nak fel kellene venni egy új ÁFA kódot a fordított ÁFA mintájára, melyről itt olvashat bővebben: ÁFA kód felvétele

Kódja: HF valamint külön álló főkönyvi számokat kellene felvenni a részére: Pl: 46719 és 46619!

Miután ezt meg tettük a 29-es és 52-es sorba be kell állítani a 46719-es kigyűjtését és már megfelelő az ÁFA bevallás értékei.

Első lépésként le kellene frissíteni az ÁFA bevallást az ez évire! Ezt az Egyéb / Rendszer karbantartás / Kimutatások lecserélése legújabbra menüpont lefuttatásával tudja megtenni.

Ekkor már a 1565-ös bevallás sorai lesznek paraméterezhetőek!

A paraméterezést a Zárás-nyitás / Kimutatások beállítása menüpontban teheti meg. Itt az ÁFA bevallás "Az összesítő sora" oszlopon a "<< Beállít >>" mezőre enterezve éri el a sorokat.
Itt a megfelelő soron állva szintén a << Beállít >>" mezőre enterezve érjük el a kigyűjtés paraméterezését. Jelen esetben ez a sor a "Fordított adózás szabály.szerint fiz.adó" valamint a "Ford.adózás szab. hulladék után fiz.adó 29. sor összegéből".

A "Fordított adózás szabály.szerint fiz.adó" sorban alapértelmezetten a 46715-es főkönyvi szám van beparaméterezve ami jelen esetben maradhat is, viszont "+" gombbal fel kellene venni egy új sort ahol a következők vannak beállítva a példánál maradva: 46719; Követel egyenlege növeli; Teljes egyenleg; 100%; Összes áfa kulcs!
Ezen felül ezt a sort fel kellene venni a "Ford.adózás szab. hulladék után fiz.adó 29. sor összegéből" sorba is!

Ha ezt fel vette akkor már a program tölti a 29-52 sor összefüggését a bevallásban!