A skontó nagy mennyiségben történő vásárláskor a készpénzzel való fizetés esetén adott árengedmény. Ennek kezelésére csak a vevő és a szállító naplókban van lehetőség.

A naplóba belépve az ellentétére kell állítani a főszámla jellegét (vevőknél Követelre, szállítóknál Tartozikra). Az ellenoldalra átlépve meg kell adni az ellenszámlát (üresen hagyva sztornónak érzékelné a rendszer), majd ki kell választani kapcsolódó bizonylatként az eredeti bizonylatot (Kapcsolódó bizonylat oszlopon állva "F10" gomb lenyomásával tehető meg). Ekkor meg lehet adni részkiegyenlítésként, hogy mekkora értékű az árengedmény.

Forintos számlát csak forintos, devizásat csak devizás naplóból lehet skontózni. Devizás bizonylat esetén a rendszer számol árfolyam differenciát is, amennyiben eltér a kiegyenlítéskori árfolyam az eredetitől, és kérik a rögzítését.

Amennyiben az "Árfolyam differencia könyvelése" sorból kiveszik a pipát, akkor az nem kerül könyvelésre.

Ha szükség van ÁFA könyvelésére, akkor arra úgy van lehetőség, hogy kiválasztja a szükséges kulcsot, majd típust. Ebben az esetben rögzítésnél létrejön a kedvezmény értékének megfelelő ÁFA sor az eredetivel ellentétes T/K oldallal.

FONTOS: Devizás bizonylat könyvelésekor a kapcsolás előtt kell megadni az ÁFA adatokat. Fordított sorrendben a program (technikai okok miatt) nullázza a kapcsolásnál megadott értékeket. Ilyen esetben az adott alábontás törlésével és újbóli rögzítésével lehet visszaállítani a kapcsolást.