.

Lehetőség van programunkban két esemény kontírkód összekapcsolására, és ezáltal egyidejű rögzítésére. Ezt az Esemény kontírkódok beállítása menüpontban a kontírozási tételeknél kell beállítani, amelyek alapján egyszerűen, és gyorsan tudunk könyvelni. Ezt a gyorsított esemény könyvelést ugyanúgy a "Könyvelés / Esemény könyvelés kontírkódra" menüponttal érjük el, vagy a normál könyvelés során F2-es gomb lenyomásával. Könyvelése ugyanúgy történik mint a normál esemény könyvelése, csak ilyenkor 2 eseményt rögzítünk le egyszerre.

A működéséhez a következő beállításokat kell beparaméterezni. Először indítsuk el a "Karbantartások / Esemény kontírkódok beállítása" menüpontot. Az itt megjelenő ablakban tudjuk beállítani az esemény kódokat.





Válasszuk ki a kívánt két esemény kódot. (Példánkban ez a két esemény kód az áru beszerzés és az egyéb költség.) Miután meg van a két esemény kód, írjuk be az egyik esemény "Átvezetési esemény kód" mezőjébe annak az eseménynek a kódját, amelyiket hozzá szeretnénk kapcsolni (lásd a képen).




(Kettős könyvvitelű cég esetében a Karabantartás\Esemény kontírkódok beállítása menüpontban az "Egyéb beállítások" fül alatt érhető el az "Átvezetési eseménykód" mező. Az "Egyéb beállítások" a képen látható sárgával keretezett gombra klikkelve érhető el vagy az esemény kód módosításában.)


Miután végeztünk a beállításokkal, rögzíthetjük a bizonylatokat az esemény könyveléssel a megszokott módon. (Esemény könyvelésről itt olvashat bővebben.) Rögzítés után ellenőrizhetjük a könyvelt tételek szűrésében, hogy jól rögzültek-e le a tételek. Az alábbi képen látszik, hogyan kellene könyvelődniük a példában szereplő tételeknek. 



Két esemény egyidejű rögzítése hasznos lehet akkor is, ha például egy partner készpénzes vásárlását szeretnénk látni a folyószámla listákon. Ilyenkor a partner előírásához használt eseményhez kell beállítani egy pénztári esemény kódját. Arra figyelni kell, hogy az előírás és a kiegyenlítés eseményében ugyanúgy legyen beállítva a "Főszámla T/K" mező, pénztár vagy bank legyen a kiegyenlítéshez használt esemény főszámlája, és ennek az eseménynek az ellenszámlája megegyezzen az előíráshoz használt esemény főszámlájával (pl. 4541-el vagy 311-el). Így a partner előírásának rögzítésekor rögzül egy kiegyenlítés sor is ugyanazzal a partnerrel és összeggel, valamint a kiegyenlítés sorában a kapcsolódó bizonylathoz beíródik az előírás bizonylatszáma.